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老師年報資產(chǎn)負(fù)債表（資產(chǎn)金額和負(fù)債+所有者權(quán)益，不等），這個怎么能處理平了呢
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你好，先看一下你的科目余額表是不是平的？
05/31 08:58
84784996 
05/31 09:30
余額表對了，其他科目的余額都對，就是這個余額表上的本年利潤和未分配利潤是不是問題出在這了，老師麻煩幫我看下
宋生老師 
05/31 09:36
你好！你這個怎么年初就不平
84784996
05/31 09:38
我從23年一年一年往回對的，對到21年發(fā)現(xiàn)期初就不對，這個是21年交接的。老師現(xiàn)在這種情況有什么辦法來處理一下嗎
宋生老師
05/31 09:41
您好！你要繼續(xù)往前看
84784996
05/31 09:44
再往前看沒有了
宋生老師
05/31 09:47
你好！那就一開始就錯了
84784996
05/31 09:49
是的，現(xiàn)在這種情況有啥辦法調(diào)整嗎
宋生老師
05/31 09:50
你好！沒有完美的辦法。你直接計入利潤分配-未分配利潤吧。把差額
84784996
05/31 09:55
好的，虧損資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
宋生老師
05/31 09:56
你好1這個是負(fù)數(shù)的了
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