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問題已解決
老師，為什么軟件最后月終結轉的時候，不結轉主營業(yè)務成本的工資呢？
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你好！這個應該是軟件問題了。正常是都要結轉
05/31 08:25
84784963 
05/31 08:30
老師，麻煩幫我看下，是賬務處理不對嗎，為什么工資就是結轉不顯示
84784963
05/31 08:31
我3月計提錯誤了，4月沖掉重新做的賬
宋生老師 
05/31 08:31
你好!你這里只有計提的分錄，沒有結轉損益的分錄
84784963
05/31 08:31
結轉損益的分錄不是系統(tǒng)自己結轉嗎？
宋生老師
05/31 08:32
你好！是自動結轉，你點擊結轉損益就會自動結轉
84784963
05/31 08:33
可是結轉的時候，就是不顯示主營業(yè)務成本 工資
宋生老師
05/31 08:33
你好！這個應該是軟件問題了。問下軟件服務商。
84784963
05/31 08:35
是不是因為我負數沖掉了一個，然后正數做了一下，就平了的原因，是不是應付職工薪酬 不結轉損益
宋生老師
05/31 08:37
你好！正常來說，是應該正負都結轉。除非你都是借方或者都是貸方，一個正數一個負數
84784963
05/31 08:37
是的，我是同方向的負數 正數
84784963
05/31 08:39
那怎么樣是對的，沖掉3月計提，4月重做做工資的分錄呢？
宋生老師
05/31 08:41
你好沒有，你這樣做沒問題的。
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