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*金融服務(wù)*貸款擔(dān)保費(fèi) 的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣？

84784982| 提問時(shí)間：05/30 18:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不可以的，貸款相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)都是不可以抵扣的
05/30 18:55
84784982
05/30 19:02
23年的要轉(zhuǎn)出來怎么轉(zhuǎn) 說下流程唄 廖老師
廖君老師
05/30 19:08
您好，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用等 ?（我們這個(gè)擔(dān)保費(fèi)做在哪個(gè)科目就記哪個(gè)科目）（這個(gè)分錄在24年的話改為未分配利潤） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后我們更正利潤表，年報(bào)和匯繳申報(bào)表用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)就可以了 在申報(bào)增值稅時(shí)，附表二? 第23B行
84784982
05/31 18:32
廖老師 我這邊做對不對
廖君老師
05/31 18:37
您好，我認(rèn)為直接下面這個(gè)分錄就好了，進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)抵扣了，只有轉(zhuǎn)出，再做進(jìn)項(xiàng)負(fù)沒意義 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用等? ?4245.28? ?（這個(gè)分錄在24年的話改為未分配利潤） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4245.28
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