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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，遞延收益(政府補(bǔ)貼款)，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那是不是要增加本季度的收入，以及增加企業(yè)所得稅？
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你好！這個是不是交所得稅，要稅務(wù)局認(rèn)定
2024 05/30 16:47
84784955 
2024 05/30 17:03
滿足條件不繳納，需要做什么分錄
84784955
2024 05/30 17:03
這筆費(fèi)用是23年產(chǎn)生的，我需要返結(jié)賬，做什么分錄？
宋生老師 
2024 05/30 17:06
你好！這個你借遞延收益 貸以前年度損益調(diào)整
84784955
2024 05/30 17:08
這個是在24年做是吧？
不用反結(jié)賬？
代理公司要我反結(jié)賬23年，叫我確認(rèn)收入，那么確認(rèn)收入不是要增加繳納所得銳稅的意思嗎？
宋生老師
2024 05/30 17:11
您好！如果你項(xiàng)反結(jié)賬也可以。但是季度申報(bào)表估計(jì)要改
84784955
2024 05/30 17:12
返結(jié)賬，不繳納企業(yè)所得稅，需要做什么分錄？結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就行了嗎？
宋生老師
2024 05/30 17:14
你好！是的。借遞延稅收益 貸營業(yè)外收入
84784955
2024 05/30 17:32
還要調(diào)整分配利潤不？
那結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，不用交稅的話，24年不需要做什么處理嗎？
宋生老師
2024 05/30 17:34
你好！是的，是要調(diào)的
宋生老師
2024 05/30 17:34
你24年不用處理了。填申報(bào)表的時候填入不繳稅收入
84784955
2024 05/30 17:37
修改報(bào)表，應(yīng)該要填寫哪個？不交稅收入？利潤表是吧？
宋生老師
2024 05/30 17:39
你好！是的。不繳稅收入。
利潤表是計(jì)入營業(yè)外收入
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