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問題已解決
老師，工資表應(yīng)付工資各個部門分開的支付金額，和各個部門加在一起的支付總金額，因為四舍五入的關(guān)系差了一分錢，這一分錢做工資計提和發(fā)放的時候怎么辦呢？
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你好，那你知道是誰少發(fā)了嗎？或者是多發(fā)了。
05/30 15:45
84784965 
05/30 15:56
沒有發(fā)多或發(fā)少，實際發(fā)放的和實發(fā)工資一樣，但是計提的時候不是要計提到應(yīng)付職工薪酬嗎？計提借方為ABC部分，每部分都有0.0幾這種金額，三個部分單獨和加起來不相等，因為四舍五入的原因，這種怎么辦
郭老師 
05/30 15:58
差額放到營業(yè)外收。
84784965
05/30 15:58
可能我講的不清楚，老師您看
郭老師
05/30 15:58
發(fā)下去是多少？是借方的還是貸方的？
84784965
05/30 15:59
是貸方的發(fā)下去
郭老師
05/30 16:00
在借方再補上一個。0.01的。
84784965
05/30 16:00
補在哪個科目呢？
郭老師
05/30 16:03
管理費用和銷售費都行。
郭老師
05/30 16:04
財務(wù)費用，工資
不行，財務(wù)部門發(fā)生的多管理費用。
84784965
05/30 16:07
就是不能補在財務(wù)費用，管理和銷售都可以，對嗎老師
郭老師
05/30 16:09
對的是的，這個財務(wù)費用你直接改成管理費用。
84784965
05/30 16:13
財務(wù)費用改成管理費用是什么意思呢？就是以后把財務(wù)人員的工資入在管理費用里面嗎？
郭老師
05/30 16:14
對的，是的，財務(wù)部門的工資他不會做財務(wù)費用的，他都是做管理費用。
84784965
05/30 16:54
好的老師
郭老師
05/30 16:55
不用客氣，工作愉快。
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