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公司刪除了去年一職工的全年工資3萬，去年的匯算清繳已提交，現(xiàn)在要修改，這要改哪幾張表格的數(shù)據(jù)？
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你好，只修改職工薪酬明細(xì)表就可以的，修改完了之后保存，然后打開納稅調(diào)整明細(xì)表保存，然后再打開主表保存。然后后面的如果有盈利的，小型微利企業(yè)的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和小型微利企業(yè)減免明細(xì)表打開保存。
05/30 14:29
84785026 
05/30 14:32
職工薪酬明細(xì)表中的賬載金額和稅收金額都要減少3萬，是嗎？
郭老師 
05/30 14:32
你好，實(shí)際金額稅收金額減少20,000，
賬在金額不變
84785026
05/30 14:33
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
郭老師
05/30 14:35
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
05/30 14:35
做了發(fā)放的嗎？退回來了嗎？
84785026
05/30 14:35
已經(jīng)做了發(fā)放。現(xiàn)在要退出來。是現(xiàn)金發(fā)放的
郭老師
05/30 14:36
再做一個(gè)企業(yè)庫存現(xiàn)金貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
84785026
05/30 14:42
這個(gè)賬目不計(jì)入去年的未分配利潤嗎？
郭老師
05/30 14:43
哪一個(gè)科目？我上面給你寫了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤，
借庫存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬工資。哪一個(gè)科目要做未分配利潤。
84785026
05/30 14:45
好的。我知道了。謝謝老師
郭老師
05/30 14:47
不用客氣，工作愉快。
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