問題已解決

老師,企業(yè)匯算清繳,需要調(diào)整成本數(shù)據(jù),那么,去年的財務(wù)報表還要改嗎?需要改賬嗎?

84785039| 提問時間:2022 05/30 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年的財務(wù)報表不用修改的。具體的是什么業(yè)務(wù)調(diào)整?
2022 05/30 13:44
84785039
2022 05/30 13:57
就是商貿(mào)有限公司一般納稅人,由于去年沒有開出成本票,也沒有暫估入庫,就財務(wù)報表沒有成本數(shù)據(jù),但是今年補開了成本票,這個匯算清繳的時候,成本票就要填寫數(shù)據(jù),但是財務(wù)報表和去年的企業(yè)所得稅報表都是零,老師這個怎么解決啊?
郭老師
2022 05/30 13:58
你好,你的增值稅正常申報了嗎?
郭老師
2022 05/30 13:58
增值稅如果正常申報了,你的成本收入都是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,收入類和扣除類都是在其他里面填寫稅收。
84785039
2022 05/30 14:01
去年增值稅已經(jīng)申報過了,稅款也交了,去年的企業(yè)所得稅也申報并且扣款了,但是今年又開進來去年的成本票,這個需要調(diào)整成本,那去年的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表還要調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/30 14:03
需要調(diào)整的賬務(wù)處理做到今年。
郭老師
2022 05/30 14:03
不需要調(diào)整之前的財務(wù)報表,賬務(wù)處理做到今年
84785039
2022 05/30 14:48
好的老師,那匯算清繳可以直接調(diào)整成本嗎?
郭老師
2022 05/30 14:50
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
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