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問題已解決
去年4-12月個(gè)稅更正申報(bào)后，企業(yè)所得稅年報(bào)需要把計(jì)提的工資47700調(diào)減并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，請(qǐng)問47700在納稅調(diào)整表里哪個(gè)位置填寫？需要填銷售費(fèi)用工資數(shù)吧？
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你好，職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額里面減去這個(gè)47700。
05/30 11:58
84785005 
05/30 13:53
老師，這個(gè)47700是應(yīng)發(fā)工資5300*9個(gè)月計(jì)算出來的，您的意思是說要在職工薪酬那張表里修改？
郭老師 
05/30 13:55
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785005
05/30 18:20
好的，謝謝老師！
郭老師
05/30 18:21
不用客氣，工作愉快。
84785005
05/30 19:24
老師我剛才準(zhǔn)備改的時(shí)候又有問題了，如果帳載金額是應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)發(fā)生額，實(shí)際金額和稅收金額是應(yīng)付職工薪酬-工資借方累計(jì)發(fā)生額，我現(xiàn)在個(gè)稅更正申報(bào)的是2023年4-12月計(jì)提的工資47700，那帳載金額是不是也需要減少47700，實(shí)際金額和稅收金額只減少42400？因?yàn)?2月工資是在2024年1月發(fā)的？
郭老師
05/30 19:28
賬載金額不要修改
去年管理費(fèi)用沒有動(dòng)不是嗎？管理費(fèi)用還是這些，你只修改了你申報(bào)的數(shù)據(jù)。
84785005
05/30 21:12
那實(shí)際金額和稅收金額是減去4-12月的47700（5300*9）還是4-11月的42400（5300*8）？
郭老師
05/30 21:16
你好，減去47700就可以了
84785005
05/30 21:22
好的，謝謝老師！
郭老師
05/30 21:23
不用客氣
工作愉快
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