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你好老師，匯算清繳做了納稅調(diào)增，交了四萬多的所得稅，請(qǐng)問是這樣做賬嗎？借以前年度損益調(diào)整4萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅4萬，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅4萬，貸銀行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，就是那樣做的哈
05/30 11:22
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我22年一筆應(yīng)收賬款140萬收入，增值稅4萬。
?23年開票沖紅處理了。
??
?借:主營業(yè)務(wù)收入136萬
?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi))4萬
?貸:應(yīng)收賬款140萬
?
?那我退稅后
借:銀行存款4萬
貸:什么科目
?
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老師呃，年度稅務(wù)調(diào)整納稅調(diào)增了，要補(bǔ)繳所得稅，這個(gè)補(bǔ)繳所得稅的分錄應(yīng)該怎么做？
我是借：所得稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交所得稅，然后再借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，再貸：銀行
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匯算清繳后，要調(diào)增，通過以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
這樣對(duì)嗎？
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老師，所得稅會(huì)算清繳后退稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 收到稅款老師講貸方為什么是這個(gè)分錄。借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅？
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄，計(jì)提 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
對(duì)嗎？
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