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請問老師員工工資一個月3000然后其中500是年度績效，每個月發(fā)2500那我剩余500怎么計提呢
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一般在十二月份借管理費用
貸應付職工薪酬工資
05/30 08:24
84784954 
05/30 08:26
老師我們是民間非營利組織承接政府購買服務，對方要求每個月必須支付3000元，我們?nèi)缓笪覀儼哑渲幸徊糠值腻X就算到年度績效等于說年度考核通過的話就多給他發(fā)12個月，每個月500塊錢就是6000塊錢，那就是我在具體的時候每個月的計提3000塊錢，然后支付2500，就是500塊錢的，具體我不知道入哪個科目比較好
郭老師 
05/30 08:27
你好，和正常的工資一樣，計提3000，然后發(fā)放的時候是發(fā)放2500。剩下的在應付工資里面。
84784954
05/30 08:29
老師，這是差的這個500塊錢，我能不能以年度績效單獨計提就系成本，然后年度績效貸應付工資？
郭老師
05/30 08:31
你好對的，是這么做的。
84784954
05/30 08:34
老師就是我自己的年度績效的話，我能不能單獨做一個年度績效的表格計提上去
郭老師
05/30 08:39
你好，那你每個月的工資表里面怎么體現(xiàn)？工資表里面你寫的是2500還是3000？
84784954
05/30 08:45
2500工資表，我想把年度績效單獨做
郭老師
05/30 08:46
可以的，那就在年底才能做。
84784954
05/30 10:29
老師，如果我要做進去每個月里要怎么做合適這個500
郭老師
05/30 10:32
你好，每個月多進不就是工資表里的
84784954
05/30 10:34
前面的已經(jīng)做了2500的工資表也已經(jīng)發(fā)了，然后領導說要做3000不足就計提，然后年底發(fā)，我現(xiàn)在不懂怎么補進去計提的，附件放什么
郭老師
05/30 10:35
工資表里面加一欄其他，然后再寫上這個之前的差額的那一部分。
郭老師
05/30 10:35
然后在這個月一塊兒正常補計提就可以的。
84784954
05/30 10:36
去年的工資表全部重做嗎老師
郭老師
05/30 10:36
你好，你準備補到幾月份？
84784954
05/30 10:37
去年7月到現(xiàn)在我想補每個月500補進去，我現(xiàn)在得怎么做比較好
郭老師
05/30 10:45
你好，你沒有聽懂我什么意思，我的意思是你做費用做到哪一年？是今年還是去年？
84784954
05/30 10:46
老師費用做到去年去
郭老師
05/30 10:47
那就修改之前的工資表，然后賬務處理?？梢宰龅浇衲暧梅窍薅ㄐ詢糍Y產(chǎn)。這里不用反結(jié)賬修改。
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