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2024 05/29 21:59
吳衛(wèi)東老師 
2024 05/29 22:13
國債利息收入免稅 納稅調(diào)減10
事項(xiàng)二? 會計(jì)計(jì)提折舊60? 稅法計(jì)提200? 納稅調(diào)減140? 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債35
事項(xiàng)三? ? 納稅調(diào)增80? ?確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 20
事項(xiàng)四? ?納稅調(diào)增50? 不產(chǎn)生暫時(shí)性差異
事項(xiàng)五? ?納稅調(diào)增20? ?確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 5
應(yīng)交所得稅=（2000-10-140+80+50+20）*0.25=500
借：所得稅費(fèi)用? 515
? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn) 5
? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 500
? ? ? 遞延所得稅負(fù)債? 20?
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