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打款實打100萬,發(fā)票收到84萬(同一張發(fā)票有折扣減后84),打款100萬減84萬相當16萬廠家欠我司錢(相當欠發(fā)票,廠家把這16萬新從他一個公司轉(zhuǎn)另一個公司當我司貨款但說這16萬是返利,怎么都不能算返利。
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速問速答您好,這是我們自已的錢,哪里有什么返利,返利是他們給我們錢,16萬要還給我們
05/29 19:21
84784969
05/29 20:00
對啊,和他財務(wù)說不通,我說我們實打這么多錢。
84784969
05/29 20:01
票只有84萬,是不是欠我16萬錢也是16萬的票。
84784969
05/29 20:04
是不是他們把折扣算返利。
廖君老師
05/29 20:08
您好,折扣返利可以呀,把16萬還給我們,我們是多付錢了
100算84可以算返利,但要到我們多付的錢還給我們呀
84784969
05/29 20:16
16萬調(diào)到他新戶頭算是他收我司錢,但協(xié)議寫返利,對他們有利,對我們沒利,我說你老公司欠我司余款轉(zhuǎn)新公收我司余款不干,說返利。
84784969
05/29 20:18
我方依照與乙方于2023年1月1日簽訂的《葆力素硫酸鉀鈣鎂產(chǎn)品區(qū)域代理協(xié)議》之約定,可享有160000元整(大寫:壹拾陸萬元整)的返利,用于沖減貨款。因乙方發(fā)展需要,原合作賬戶“四川和美綠地農(nóng)業(yè)科技有限公司”不再作為合作單位,更改為丙方“四川和美遠弘農(nóng)業(yè)有限公司”,鑒于此種情況,甲、乙、丙三方達成如下協(xié)議約定:
1、甲方與丙方繼續(xù)簽訂《葆力素硫酸鉀鈣鎂產(chǎn)品區(qū)域代理協(xié)議》;
2、甲方將上述160000元整(大寫:拾陸萬元整)返利從乙方賬戶轉(zhuǎn)入到丙方指定賬戶,做為葆力素硫酸鉀鈣鎂產(chǎn)品貨款使用
84784969
05/29 20:19
這他們寫的轉(zhuǎn)款協(xié)議,但我司打100萬,收到折扣后發(fā)票84萬。
84784969
05/29 20:20
真沒理解過來他們怎么算。
廖君老師
05/29 20:21
您好,我看明白了,這個16不退是抵以后貨款的,比如下次購20,只要付4
這樣也行
84784969
05/29 20:22
應(yīng)多給我司開16萬票,我司不付16萬貨款才叫我司返利。
84784969
05/29 20:22
16萬票就16萬貨。
廖君老師
05/29 20:23
您好,是的,但一般不會開票,我們也有,就是送一車貨來,不開發(fā)票,我們?nèi)霂熘挥袛?shù)量,把加權(quán)平均單價拉低了
84784969
05/29 20:25
那他這個處理對嗎?
84784969
05/29 20:27
是抵以后貨款,但說返利就不對
84784969
05/29 20:29
但打款100萬減到貨發(fā)票84萬余16萬怎么變他公司返利。
廖君老師
05/29 20:34
您好,處理也對,他說的返利是100只收84,也對的,多的16轉(zhuǎn)到其他公司作為預(yù)收貨款
就是他們的理解跟我們不是一個方向
84784969
05/29 20:35
他收了100萬
廖君老師
05/29 20:36
您好,有知道,收了100,貨也給了100的貨,還有16轉(zhuǎn)為下次貨款了
84784969
05/29 20:38
那如果返利,我司要做營業(yè)收入,本來貨款余款轉(zhuǎn)他新戶頭當他收款,我司處理就不是營業(yè)外收入,余額轉(zhuǎn)過去就行。
廖君老師
05/29 20:39
您好,是的,規(guī)范來說是他們開100發(fā)票,這才是算返利
84784969
05/29 20:46
反正我意思收100元給116萬貨(開發(fā)票116萬)多出16萬才能算廠家給我司返利,
84784969
05/29 20:47
明明少給了票我司16萬,還把這16萬算返利。
廖君老師
05/29 20:49
您好,是的,他們開84也可以的
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕136號)規(guī)定:對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應(yīng)當按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當期增值稅進項稅額。
應(yīng)沖減進項稅金的計算公式為:當期應(yīng)沖減進項稅金=當期取得的返還資金/(1+所購貨物適用增值稅稅率)×所購貨物適用增值稅稅率
1.供貨方開具紅字發(fā)票:由供貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票,供貨方可以沖減銷項稅額,商業(yè)企業(yè)沖減進項稅額。
⒉銷售方開具普通增值稅發(fā)票:由商業(yè)企業(yè)開具普通發(fā)票,商業(yè)企業(yè)沖減進項稅額,供貨方不得沖減銷項稅額。
84784969
05/29 21:08
我司會計分錄只能做借,應(yīng)付賬款-B轉(zhuǎn)入新公司16萬,貸,應(yīng)付賬款A(yù)(舊公司)16萬,科目才轉(zhuǎn)平
廖君老師
05/29 21:10
您好,是?的,我們就是往來調(diào)整一下
84784969
05/29 21:16
我前面分錄后面附那個協(xié)議返利沖貨款沒事嗎?我覺得說返利怎么要做營業(yè)外收入。
廖君老師
05/29 21:19
您好,沒事的,文件上不是營業(yè)外收入的,
我覺得也是我們進價的降低
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