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老師我去年暫估的成本，到今年拿到發(fā)票了，我科目怎么做
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借，應(yīng)付賬款。貸，利潤分配，未分配利潤。
借，利潤分配，未分配利潤dai應(yīng)付賬款
05/29 16:22
84785011 
05/29 16:23
要做兩筆
郭老師 
05/29 16:23
對的，是這么做的。
第一個這個是紅沖，第二個是做發(fā)票的。
84785011
05/29 16:23
那如果我今年收到的發(fā)票金額比去年暫估的成本多呢
84785011
05/29 16:25
不用做到以前損益調(diào)整嗎
郭老師
05/29 16:25
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤不管多少都是這么做。
84785011
05/29 16:31
這樣成本這個科目，成本的金額就不對了是吧
郭老師
05/29 16:33
你好，成本怎么不對？發(fā)票大于暫估的納稅調(diào)減就是。
84785011
05/29 16:36
那我統(tǒng)計數(shù)據(jù)，成本不能只看成本這個科目了
84785011
05/29 16:36
納稅調(diào)增科目怎么做呢
郭老師
05/29 16:36
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84785011
05/29 16:37
那我賬上要做科目的啊
郭老師
05/29 16:38
借，應(yīng)付賬款。貸，利潤分配，未分配利潤。100
借，利潤分配，未分配利潤dai應(yīng)付賬款600
2024-05-29 16:22
郭老師
05/29 16:39
哪一個不清楚，差額是500，差額在未分配利潤里面。
84785011
05/29 16:40
那比如項目的成本 ，想要清晰，還是自己做臺賬咯
郭老師
05/29 16:41
是的對的是的對的。
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