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問題已解決
老師，您好！23年漏計提成本，現(xiàn)在收到發(fā)票也付了錢，怎么才能把成本做到23年呢
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你好，你做到今年借利潤分配，未分配利潤貸銀行存款匯算清繳的時候納稅調(diào)減
05/29 15:49
84784988 
05/29 15:51
要用以前年度損益調(diào)整科目過一下嗎
郭老師 
05/29 15:52
你好，小企業(yè)會計準則的用利潤分配，未分配利潤企業(yè)會計準則的用以前年度營銷。
84784988
05/29 15:56
我們是用企業(yè)會計準則，借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤分配未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
郭老師
05/29 15:56
你好
是的
是這么做的。
84784988
05/29 15:57
好的，謝謝老師
郭老師
05/29 15:59
不用客氣，工作愉快
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