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問題已解決
老師，您好。我們公司貸了款，借給B公司，還款的利息是B公司給我們的。利息發(fā)票是銀行開給我們公司了。我們公司把這部分利息不稅前扣除，是不是就不用申報這個利息收入了？
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不可以的，你這種有風(fēng)險，因為實際并不是你們使用的。你們畢竟是收了人家的利息，相當(dāng)于是你把這筆錢借出去，然后你收到的利息。
05/29 15:36
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05/29 15:39
因為我們從20年開始就是只這樣操作，那我正確的做法，就是修改以前年度的增值稅報表，把利息收入做到當(dāng)期？這樣的話，我是不是就可以稅前扣除這部分利息了？
郭老師 
05/29 15:42
對的對的，是這么做的。
84784996
05/29 16:02
那我更正以前的申報表只能做到不開票收入，但是如果我這個季度需要把往年的利息一起開發(fā)票給B公司，我又該怎么報稅呢？系統(tǒng)肯定會自動帶出開票金額，難道我在不開票那邊填寫負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
05/29 16:03
開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
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