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問題已解決
老師好，工資沒有要調(diào)整的，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表有規(guī)定一定要填嗎？
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你好！是要填的了。你填了才能確定。
05/29 12:02
84784983 
05/29 12:03
那我只填實際發(fā)生額可以不？那些什么賬載金額不填可以吧
宋生老師 
05/29 12:04
您好！要填，不然就會要退稅了
84784983
05/29 12:05
我兩項都填的話，主表是調(diào)增狀態(tài)
宋生老師
05/29 12:06
你好，不會的。你發(fā)來看看
84784983
05/29 12:10
我現(xiàn)在就是兩項都填，主表是調(diào)增
宋生老師
05/29 13:19
你把你職工薪酬的表，截圖，截全一些
84784983
05/29 13:47
職工薪酬這個表的稅收金額是不是也要跟前面的兩項填一樣的金額？
宋生老師
05/29 13:48
你好！是的，是要一致的
84784983
05/29 13:49
我填了這三項相同之后，主表就沒有顯示調(diào)增了
84784983
05/29 13:50
老師，因為工資只是做賬，但這一年都還沒發(fā)放，不用調(diào)增是吧
宋生老師
05/29 13:55
你好！你如果沒有發(fā)，其實要調(diào)增的
84784983
05/29 13:59
那調(diào)整的話，職工薪酬表的賬載金額和實際發(fā)生金額和稅收金額，這3項哪個不需要填呢？
宋生老師
05/29 14:03
稅收金額不用填，因為你沒有發(fā)放。
84784983
05/29 14:05
好的，那這樣的話主表數(shù)據(jù)跟財務(wù)報表利潤表數(shù)據(jù)不一致，這樣沒問題吧，因為調(diào)增之后主表會虧得比較少，財務(wù)報表利潤表就算了工資這一部分，所以會虧得比較多
宋生老師
05/29 14:11
你好！這個沒問題的了
84784983
05/29 14:11
好的，謝謝老師
宋生老師
05/29 14:15
你好，不用客氣的了。
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