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總分公司是跨地區(qū)，而且兩個公司都是虧損的，總公司虧損18萬，分公司虧損2萬，在做企業(yè)匯算清繳時，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表怎么填？跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表怎么填？麻煩老師講一下下面兩個表圈出部分怎么填寫？
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你好，你虧損都不需要填寫這些
05/29 11:31
84784984 
05/29 14:02
總公司一直是小型微利企業(yè)，所以也不用就地分攤了嗎？
小林老師 
05/29 15:03
虧損就不需要分攤了
84784984
05/29 15:06
如果沒有虧損的話 而且被確認上年為小型微利企業(yè) 就地繳納標識為否 是不是也不用就地分攤了呢？
小林老師
05/29 15:06
當期應(yīng)納稅所得額＞0，是需要分攤
84784984
05/29 15:10
我看到2012年第57號文說確認上年為小型微利企業(yè)就不就地分攤了 應(yīng)納稅所得額>0還要分攤嗎 老師
小林老師
05/29 15:43
是的，規(guī)定是小微企業(yè)不分攤
84784984
05/29 15:44
不就地分攤 的話 分配表需要填寫嗎
小林老師
05/29 15:52
這個確實是第一次遇到，那就不需要填寫
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