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我的滯納金在匯算清繳時一般成本支出明細表中哪一嵐

84785028| 提問時間：2024 05/29 10:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，填在26欄 其他， 同時在 A105000表 稅收滯納金，所得稅匯繳調(diào)整A105000第20行（八） ，
2024 05/29 10:38
84785028
2024 05/29 10:41
我有兩筆捐贈支出，一共是68500元，但是只有48500元可以扣除，20000元不可以扣除，我要在A102010上捐贈支出欄填寫68500還是48500呢
廖君老師
2024 05/29 10:44
您好，在A102010上捐贈支出欄填寫68500，這里是全部的支出，不管是不是要調(diào)整哦
84785028
2024 05/29 10:46
那這樣我的105070那張表只能填48500嗎
84785028
2024 05/29 10:49
一直出這個風(fēng)險，我的滯納金賬上是125731.59但實際繳納的是127414.81。我的捐贈支出賬上是68500，實際只可以扣除48500
廖君老師
2024 05/29 10:59
您好，我們滯納金在賬面和實際有差異是不對的，哪年扣的錢就記哪年的賬上 105070那張表這是調(diào)整表，1和3和4列填的數(shù)不一樣的，1是 68500，3和4是48500
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