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我的滯納金在匯算清繳時(shí)一般成本支出明細(xì)表中哪一嵐

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：05/29 10:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，填在26欄 其他， 同時(shí)在 A105000表 稅收滯納金，所得稅匯繳調(diào)整A105000第20行（八） ，
05/29 10:38
84785028
05/29 10:41
我有兩筆捐贈(zèng)支出，一共是68500元，但是只有48500元可以扣除，20000元不可以扣除，我要在A102010上捐贈(zèng)支出欄填寫68500還是48500呢
廖君老師
05/29 10:44
您好，在A102010上捐贈(zèng)支出欄填寫68500，這里是全部的支出，不管是不是要調(diào)整哦
84785028
05/29 10:46
那這樣我的105070那張表只能填48500嗎
84785028
05/29 10:49
一直出這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，我的滯納金賬上是125731.59但實(shí)際繳納的是127414.81。我的捐贈(zèng)支出賬上是68500，實(shí)際只可以扣除48500
廖君老師
05/29 10:59
您好，我們滯納金在賬面和實(shí)際有差異是不對(duì)的，哪年扣的錢就記哪年的賬上 105070那張表這是調(diào)整表，1和3和4列填的數(shù)不一樣的，1是 68500，3和4是48500
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