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公司預先收到貨款，后面再補開票給客戶公司，應該怎么做分錄？

84784992| 提問時間：05/29 10:31
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
借：銀行存款 貸：預收賬款 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅
05/29 10:32
84784992
05/29 10:34
應收賬款貸方的數(shù)調整到預收賬款科目，是不是借：應收賬款，貸預收賬款？？
家權老師
05/29 10:35
不需要調整，直接在資產負債表體現(xiàn)
84784992
05/29 10:37
那我當月收到貨款，不是當月開票的話，也可以不放“預收賬款”科目，統(tǒng)一放“應收賬款”科目?？梢詥?/div>
84784992
05/29 10:37
那我當月收到貨款，不是當月開票的話，也可以不放“預收賬款”科目，統(tǒng)一放“應收賬款”科目?？梢詥?/div>
家權老師
05/29 10:38
可以的，沒問題的，沖平就行
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