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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)申報(bào)表上的固定資產(chǎn)原價(jià)，是入手時(shí)候的原價(jià)？
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對(duì)的是的，是這么做的。
05/29 09:07
84784975 
05/29 12:50
郭老師，我沒有加速折舊，資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表需要填不？
郭老師 
05/29 12:52
你好，需要的只要有固定資產(chǎn)也得填寫，沒有的話需要打開保存
84784975
05/29 12:55
那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄填啥？稅收折舊攤銷額那一欄填本年折舊攤銷額？
郭老師
05/29 12:57
你好
有發(fā)票的固定資產(chǎn)原值
23年允許抵扣所得稅的折舊金額
84784975
05/29 12:57
木地板和墻體的攤銷是不是填在房租建筑物那一欄？
郭老師
05/29 12:58
你好
租賃進(jìn)來的裝修嗎？
84784975
05/29 13:00
那稅收金額這一欄就是跟前面賬載金額那一欄一樣
郭老師
05/29 13:00
如果你的固定資產(chǎn)都有發(fā)票，而且你的最低年限沒有超過稅法的規(guī)定的年限，對(duì)的，是的。
84784975
05/29 13:05
是的，是租賃的辦公室裝修的
郭老師
05/29 13:06
你當(dāng)時(shí)做了長期待攤費(fèi)用的長期待攤費(fèi)用，有一個(gè)租入的固定資產(chǎn)維修里面
84784975
05/29 13:10
三這一項(xiàng)嘛？我去年沒填，
郭老師
05/29 13:12
你好對(duì)的
去年沒填寫可以更正申報(bào)
84784975
05/29 13:12
我是貿(mào)易公司，這次匯算清繳，又納了2000多，之前7800多，一共1多，500萬的營收，老師您看，這指標(biāo)還合格？
郭老師
05/29 13:13
你可以計(jì)算一下你的稅負(fù)。9800÷500萬。你們是什么行業(yè)的？
84784975
05/29 13:21
商貿(mào)行業(yè)
郭老師
05/29 13:22
商貿(mào)的在1%以內(nèi)就行。
84784975
05/29 13:23
這個(gè)就2塊錢，需要調(diào)嘛？賬面就整了
84784975
05/29 13:23
那我不是都交多了
郭老師
05/29 13:24
需要的一塊錢也得調(diào)整。
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