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去年的社保今年繳納。今年賬上補計提和繳納，匯算清繳的時候需要調增這部分費用嗎？
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你好，是先調整年度財務報表，再做匯算
05/29 08:32
84784947 
05/29 08:33
年度財務報表我沒有調賬啊。
84784947
05/29 08:33
您的意思是我把反結賬到去年。然后再匯算清繳。去年沒有繳納呀。
家權老師 
05/29 08:35
是的，視同直接在去年已經調了賬，然后做報表匯算
84784947
05/29 08:35
那我這繳納是做到今年還是去年？還是反結賬去調賬，是嗎？
家權老師
05/29 08:36
你只做去年計提的賬，繳納在今年就不用管
84784947
05/29 08:37
那我去年計提的賬是反結賬去做嗎？還是說怎么做呀？你這個老師適合高端的財務咨詢，我這種低級的咨詢，我覺得您不適合這個。您給的都是高提綱切領，我要的是具體操作。
84784947
05/29 08:37
這樣來回溝通，你是金口玉言，對我來說是無效溝通。
家權老師
05/29 08:38
建議直接反結賬計提就行了哈，然后，重新生成年度報表
84784947
05/29 08:49
那四季度的財務報表和年度的報表不一致了，是不是也要調整四季度的財務報表？
家權老師
05/29 08:53
調整增加成本費用不需要更正第4季度的申報，只修改年度報表做年度匯算
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