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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù)不等于 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)。是不是數(shù)據(jù)錯(cuò)了？
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您好
請問有沒有調(diào)整以前年度損益 計(jì)提盈余公積 分配股利？
2024 05/28 19:52
84784969 
2024 05/28 19:55
看了下差額是調(diào)賬以前年度的賬，稅務(wù)局退以前年度的城建稅131.07元。會(huì)計(jì)分錄：
借：銀行存款 131.07
貸：應(yīng)交稅金-城建稅 131.07
同時(shí)
借：應(yīng)交稅金-城建稅 131.07
貸：以前年度損益調(diào)整131.07
借：以前年度損益調(diào)整 131.07
貸：利潤分配 -未分配利潤 131.07
是否做錯(cuò)了分錄？
84784969
2024 05/28 19:58
就是差了這個(gè)數(shù) 利潤表加上這個(gè)就對上了額 但是不確定這個(gè)分錄做對了，拜托老師幫我看下
bamboo老師 
2024 05/28 20:02
調(diào)整了以前年度損益 有差額是正常的哈 沒錯(cuò)的
84784969
2024 05/28 20:04
好滴！謝謝老師
bamboo老師
2024 05/28 20:05
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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老師，我每個(gè)月的報(bào)表這個(gè)公式都不相等是不是錯(cuò)了?
資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)
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資產(chǎn)負(fù)債表"未分配利潤"科目期末數(shù) - "未分配利潤"科目期初數(shù) = 利潤表"凈利潤" 科目累計(jì)數(shù) 老師這個(gè)公式一定是等于嘛？
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資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)。
老師，我這兩個(gè)相減不等利潤表凈利潤，這個(gè)要怎么調(diào)？
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老師好，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有這種勾稽關(guān)系嗎，
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計(jì)數(shù)
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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)-未分配利潤期初數(shù)一定等于利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)嗎
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