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“您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第4列“電子設(shè)備_資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”為：【35249.79】元； 2.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第5列“電子設(shè)備_稅收折舊、攤銷額”為：【11756.16】元； 3.按照政策規(guī)定，電子設(shè)備最低折舊年限為3年，請核實?！睘槭裁磿霈F(xiàn)這種提示啊
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你好，你的第5列金額最多是35249.79÷3
05/28 16:35
84784974 
05/28 16:36
那我賬面上和這個金額不符應(yīng)如何調(diào)整呢
郭老師 
05/28 16:37
你好，你看下你們是不是多做了折舊？如果是的話，借累計折舊帶利潤分配未分配利潤。然后多做的這一部分金額填寫我上面分錄里面。然后，你的第5列填寫的是11756.16減上面分錄的金額。
84784974
05/28 16:44
我這邊最早的一批電子設(shè)備是2021年2月購入的，23年12月的時候還未全部計提完畢啊
郭老師
05/28 16:47
你好，那你一個月你最多折舊多少？
郭老師
05/28 16:47
你看下你賬上一個月折舊了多少？
84784974
05/28 16:49
每個月的折舊都是979.68
郭老師
05/28 16:50
最多折舊9.16，你這個六八怎么算出來。
84784974
05/28 17:00
我重新計算了一下，每個月多計提了2.47，實際應(yīng)該是977.21
郭老師
05/28 17:01
你好，那你的第5列填寫的金額不要超過這個
84784974
05/28 17:05
那我23年調(diào)賬就直接借累計折舊2.47*12貸利潤分配未分配利潤2.47*12么
郭老師
05/28 17:06
是的，對的，是這么做的。
84784974
05/28 17:14
每個月計提進(jìn)入銷售費用-折舊費的金額不用沖么
郭老師
05/28 17:16
你好跨年了，不用充呀
84784974
05/28 17:22
借累計折舊2.47*12貸利潤分配未分配利潤2.47*12么那這筆費用是在24年4月份賬務(wù)中填寫么，還是在23年12月填寫
郭老師
05/28 17:22
然后2024年4月份來做
這個屬于2024年的。
84784974
05/28 17:30
摘要寫沖2023年累計折舊多計提費用合適么
郭老師
05/28 17:30
可以的，可以這么做的。
84784974
05/28 17:44
這個金額應(yīng)體現(xiàn)在利潤表的哪個科目里啊
郭老師
05/28 17:47
你好，未分配利潤里面的不帶利潤表啊
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