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多計提多支付了工資。我現(xiàn)在沖減工資分錄是這樣子做嗎？
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同學(xué)，你好
是的，紅字沖銷
05/28 15:31
84784978 
05/28 15:32
我工資是法人墊付的，，看一下我做了兩筆是這樣子嗎？應(yīng)付中職工薪酬1正1負是不是沒有沖減掉呀？
小菲老師 
05/28 15:33
同學(xué)，你好
你之前的分錄發(fā)一下，然后告訴我你多計提了多少？
84784978
05/28 15:36
這是之前的分錄。11~12月都要調(diào)整總共合起來要沖減54720元是多計提多支付的
小菲老師
05/28 15:37
同學(xué)，你好
紅沖分錄
借：管理費用? ? -54720
貸：應(yīng)付職工薪酬? ??-54720
84784978
05/28 15:37
是我不是用法人墊付了工資嗎，其他應(yīng)付款法人是不是也要做分錄？
小菲老師
05/28 15:38
同學(xué)，你好
紅沖計提的分錄，和支付分錄沒有關(guān)系
84784978
05/28 15:39
前幾個月都法人墊付了工資。法人其他應(yīng)付款不也增加了嗎？現(xiàn)在紅沖了計提工資，那其他應(yīng)付款是不是也要減少呢？那其他應(yīng)付款墊付的法人墊付的錢是不是也要還款呢，做分錄
小菲老師
05/28 15:41
同學(xué)，你好
如果你是已經(jīng)支付的，那支付部分也要紅沖
借：應(yīng)付職工薪酬? ??-54720
貸：其他應(yīng)付款? ? -54720
84784978
05/28 15:42
可以借其他應(yīng)付款54720
貸:應(yīng)付職工薪酬54720嗎？
小菲老師
05/28 15:43
同學(xué)，你好
是可以的
84784978
05/28 15:44
你那個做法應(yīng)付職工薪酬不是做兩次手負數(shù)，有點不懂邏輯。
84784978
05/28 15:45
我這個做法好像應(yīng)付職工薪酬科目一正一副好像又沖平了。
小菲老師
05/28 15:45
同學(xué)，你好
對呀，應(yīng)付職工薪酬是沖平的
84784978
05/28 15:46
你那個做法應(yīng)付職工薪酬不是做兩次手負數(shù)，有點不懂邏輯 是你的那種做法對的，我的那種做法不對呀。
小菲老師
05/28 15:49
同學(xué)，你好
我的做法，應(yīng)付職工薪酬都是負數(shù)，一借方一貸方
你的做法，應(yīng)付職工薪酬都是貸方，一正一負
84784978
05/28 15:50
這樣都是對的嘛，有點不懂。
小菲老師
05/28 15:50
同學(xué)，你好
都是對的
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