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問題已解決
由于2022年度匯算清繳產(chǎn)生退稅借：銀行 貸：企業(yè)所得稅 借：企業(yè)所得稅 貸：未分配利潤導(dǎo)致2023年匯算清繳所有者權(quán)益表年末未分配利潤不等于年初未分配加本年凈利潤，申報時怎么調(diào)整呢
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你好，同學(xué)
第二筆分錄直接計入本年利潤就好了
05/28 11:37
84785029 
05/28 11:39
就是第二筆分錄調(diào)整一下是嗎？
冉老師 
05/28 11:39
是的，調(diào)整，理論是沒問題的
84785029
05/28 11:45
老師好像調(diào)整了，利潤表上本年利潤也沒有變化和年初未分配利潤也沒變化
84785029
05/28 11:47
現(xiàn)在是2023年末未分配利潤多出2022年匯算清繳退稅這筆金額
冉老師
05/28 12:14
或者你把第二筆分錄刪除試試，
這個沒有用以前年度損益調(diào)整科目，按理不應(yīng)該有差異的
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