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老師，請問職工薪酬調(diào)增表怎么填？賬載金額 實際發(fā)生額稅收金額怎么填？我只知道去年預估了40多萬工資，到現(xiàn)在還有22萬沒有沖銷完
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賬載金額是你賬上計提的，看應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。
實際金額是實際支付出去的，看應付職工薪數(shù)借方發(fā)生額合計
稅收金額。如果沒有扣除比例的，和實際金額一樣。
05/28 10:17
郭老師 
05/28 10:17
22萬是沒有發(fā)下去的嗎？如果是的話，實際金額稅收金額減少22萬。
84785015 
05/28 10:25
老師，我還是沒太懂，要算上到今年5月份的嗎？我告訴您我的賬上截止到這個月，去年借方發(fā)生額是27萬+今年到5月份的借方發(fā)生額25萬 去年貸方發(fā)生額合計68萬
郭老師
05/28 10:29
同學，你在去年12月份計提的工資，然后在今年1月份發(fā)下去算。你5月份發(fā)的是今年4月份的工資，不要算進去?？此鶎倨髽I(yè)，它不是無限制的。
郭老師
05/28 10:30
就是你去年集齊了40萬的工資，在今年匯算新交之前全部都發(fā)下去了。那你實際金額稅收金額都是填寫40萬，和今年的工資沒有關(guān)系。你今年的工資在今年發(fā)放的，不要算進去。
84785015
05/28 11:06
謝謝老師
郭老師
05/28 11:07
不用客氣，工作愉快。
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