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老師，我們去年有加計扣除的，這個年報的資產折舊怎么申報??？就是申報表的第6列數(shù)據(jù)怎么填？是填去年第三季度申報的第4列的數(shù)據(jù)嗎？
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你好！你們是加速折舊嗎？只有三季度享受了？
05/28 10:07
84785000 
05/28 10:08
老師，我們是去年第三季度申報的加速折舊，然后現(xiàn)在不是申報去年的年報嗎？那這個資產折舊表的加速折舊不用再填了嗎？只是正常填平時的固定資產折舊就行？
84785000
05/28 10:08
我們去年第三季度申請的是一次性加速折舊的
耿老師 
05/28 10:12
你好？一次折舊后賬面有正常計提折舊了嗎？重復的部分要調增回來
84785000
05/28 10:22
老師，我們只是稅務上面一次性加計扣除而已，但是賬務上面還是每個月正常做折舊的，所以后期申報的時候肯定要調增回來的，只是這個年報也涉及到調增嗎？不是只是申報折舊數(shù)據(jù)嗎？
耿老師
05/28 10:32
你好！需要通過這張表調增，減少稅收折舊金額調增重復折舊數(shù)據(jù)，在前7行對應的固定資產項目里
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