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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)是填去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)嗎？
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你好同學(xué)，對(duì)的是的，是填去年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，也就是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022 05/09 17:15
84785030 
2022 05/09 17:24
好的，財(cái)務(wù)報(bào)表年度申報(bào)做好后才可以做 居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)嗎？ 居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)是不是也叫匯算清繳？
李霞老師 
2022 05/09 17:27
你好，你這段話的意思都是對(duì)的。
84785030
2022 05/09 19:26
老師，居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的這個(gè)項(xiàng)目是什么意思？我們是一般納稅人的小微企業(yè)餐廳。
84785030
2022 05/09 19:48
我們餐廳是國(guó)企下的投資管理公司投資的
李霞老師
2022 05/09 20:10
你好你是您好，您是說的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報(bào)嗎？
84785030
2022 05/09 20:13
我想知道我們這個(gè)情況，是否需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報(bào)表？
李霞老師
2022 05/09 20:34
關(guān)聯(lián)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：
1、對(duì)對(duì)方直接或間接持股的總和達(dá)到25%以上；
2、同為第三者控股達(dá)到25%以上；
3、企業(yè)中一半以上的董監(jiān)高人員或有一名常務(wù)董事是另一企業(yè)委派的等。
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百零九條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第四十一條所稱關(guān)聯(lián)方，是指與企業(yè)有下列關(guān)聯(lián)關(guān)系之一的企業(yè)、其他組織或者個(gè)人：
84785030
2022 05/09 20:51
老師，我們是去年10月拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，10月員工4人，12月員工17人，申報(bào)基礎(chǔ)信息表從業(yè)人數(shù)怎么計(jì)算？圖上是稅務(wù)系統(tǒng)默認(rèn)要申報(bào)的表，請(qǐng)問其他表我就不用填了嗎？
李霞老師
2022 05/09 20:52
這個(gè)圖片是提示你上面的所有表格都不需要填寫了。
李霞老師
2022 05/09 20:52
然后就是說你那個(gè)一開始那些表兒，系統(tǒng)會(huì)幫你默認(rèn)勾選上幾個(gè)表，你可以看一下那幾個(gè)表是要填的。
李霞老師
2022 05/09 20:53
你的從業(yè)人數(shù)的話，系統(tǒng)也會(huì)幫你自動(dòng)計(jì)算出來的。
84785030
2022 05/09 21:00
從業(yè)人數(shù)，系統(tǒng)沒有自動(dòng)計(jì)算出來的，我是自己填上去的。我們是去年10月拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，10月員工4人，12月員工17人，我從業(yè)人員平均數(shù)是按 （0%2b17）/2=8.5人，然后四舍五入填的9人，請(qǐng)問對(duì)嗎？
李霞老師
2022 05/09 21:59
那是可以的，這樣填是沒問題的。
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