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老師、公司在21年有暫估成本入賬、一直沒有票回來抵、之前年報的時候也忘記做調(diào)增了、現(xiàn)在的話怎么做呢？
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你好，現(xiàn)在只能是調(diào)整之前的申報表。
05/28 09:33
84784982 
05/28 09:38
調(diào)整21年的年報嗎？這個要怎么調(diào)整呢老師
東老師 
05/28 09:40
就是在之前年度的納稅調(diào)整明細(xì)表里面。把這個沒有費用的部分納稅調(diào)增。
84784982
05/28 09:52
調(diào)增在那一欄次呢？
東老師
05/28 09:53
你填寫在第30欄次就可以。
84784982
05/28 09:55
那之前暫估的那筆分錄賬上要怎么調(diào)整呢？
東老師
05/28 09:56
暫估的會計分錄怎么做的呢？
84784982
05/28 10:00
借主營業(yè)務(wù)成本、貸應(yīng)付帳款暫估
東老師
05/28 10:00
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784982
05/28 10:01
這個我是在21年做還是在今年也可以直接做？
東老師
05/28 10:02
這個直接在今年交賬就可以了。
84784982
05/28 10:04
好的、那老師我修改了21年的年報、22年是不是也要做修改
東老師
05/28 10:04
對，2022年肯定是需要修改的。
84784982
05/28 10:10
是不是只變動企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表呢老師
東老師
05/28 10:11
對，只是變動這個表就可以。
84784982
05/28 10:11
好的、謝謝老師
東老師
05/28 10:12
不客氣，幫忙給個五星好評
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