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問題已解決
老師這個(gè)麻煩老師說下謝謝
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，早上好，我給你解答
05/28 09:05
84785016 
05/28 10:52
老師看下我這個(gè)當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款沒有做暫估二級(jí)科目，反正發(fā)票到了紅沖再結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧
apple老師 
05/28 10:54
同學(xué)你好，這兩個(gè)憑證 正好一對(duì)相反的， 如果不在同一個(gè)月，那么，你上面的說的，就是對(duì)的 ，不影響成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785016
05/28 10:55
老師看下賬，
84785016
05/28 10:56
里面有詳細(xì)的，辛苦老師看下，沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，只是沒有寫應(yīng)付賬款二級(jí)科目暫估不影響暫估這個(gè)過程吧，
84785016
05/28 10:58
老師應(yīng)付賬款貸方跟主營業(yè)務(wù)成本的借貸方不一樣金額沒問題吧
apple老師
05/28 11:14
同學(xué) 你好，會(huì)計(jì)處理是正確的
另外， 這兩個(gè)科目，理論上，不會(huì)一樣的，
84785016
05/28 13:50
沒問題吧老師上面的
apple老師
05/28 13:54
對(duì)的，同學(xué)，沒有任何問題的
84785016
05/28 13:59
老師看下23年度就有做應(yīng)付賬款暫估對(duì)嗎，只是22年沒有做到二級(jí)科目不影響暫估成本吧
apple老師
05/28 14:01
對(duì)的，不影響 暫估的
最好做一下， 查賬時(shí)省力
84785016
05/28 14:01
22年應(yīng)付賬款就是有暫估沒有到發(fā)票的跟有發(fā)票直接入庫未付款的，23年有分暫估沒有到發(fā)票的跟到了發(fā)票l入庫未付款對(duì)吧，做賬對(duì)吧沒有重復(fù)做吧
apple老師
05/28 14:12
應(yīng)該是不會(huì)重復(fù)的， 對(duì)的，看著做了，挺好的
84785016
05/29 06:41
老師看下這個(gè)應(yīng)付賬款暫估跟主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)不太一樣沒有關(guān)系吧，做賬沒問題吧
apple老師
05/29 07:59
同學(xué)你好，早上好，沒有關(guān)系的，沒問題
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