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請問暫估的發(fā)票匯算清繳后比如6月才拿到發(fā)票，這樣稅務(wù)局是不是不認(rèn)可？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 那個(gè)發(fā)票追補(bǔ)年限不超過5年說的是什么呢
2024 05/27 20:19
84784996 
2024 05/27 20:25
是不是說比如應(yīng)該入23年的發(fā)票沒入，24年6月后才拿來，這樣可以回去更改23年報(bào)表？
84784996
2024 05/27 20:39
比如23年暫估5W，匯算清繳沒調(diào)，發(fā)票5W到6月才到，這樣當(dāng)月沖23年暫估的5W，如果有產(chǎn)生所得稅就當(dāng)季交就行了？
84784996
2024 05/27 20:45
對，23年暫估，匯算清繳也沒調(diào)、等收到發(fā)票的當(dāng)月比如6月、7月，紅沖暫估，藍(lán)字按票入賬當(dāng)月？有產(chǎn)生所得稅也當(dāng)季交？
劉艷紅老師 
2024 05/27 20:17
您好， 是的，要這個(gè)月底前拿到的才算
劉艷紅老師
2024 05/27 20:22
5年追補(bǔ)期是指現(xiàn)在企業(yè)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用支出應(yīng)當(dāng)在之前的發(fā)生年度扣除,但由于企業(yè)的原因沒能在發(fā)生年度扣除或少扣除的情形,稅務(wù)上允許追補(bǔ)至該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生年度計(jì)算扣除,當(dāng)然不得無限期追補(bǔ),規(guī)定了一個(gè)5年追補(bǔ)期限制,
劉艷紅老師
2024 05/27 20:28
不用呀，沖暫就可以了，實(shí)際工作中是這樣操作的，稅務(wù)局要是5月底收到發(fā)票
劉艷紅老師
2024 05/27 20:40
你不是先暫估嗎，先別調(diào)，收到發(fā)票再沖賬
劉艷紅老師
2024 05/27 20:48
是的，產(chǎn)生的所得也是當(dāng)季交
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