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請問暫估的發(fā)票匯算清繳后比如6月才拿到發(fā)票，這樣稅務局是不是不認可？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 那個發(fā)票追補年限不超過5年說的是什么呢
05/27 20:19
84784996 
05/27 20:25
是不是說比如應該入23年的發(fā)票沒入，24年6月后才拿來，這樣可以回去更改23年報表？
84784996
05/27 20:39
比如23年暫估5W，匯算清繳沒調(diào)，發(fā)票5W到6月才到，這樣當月沖23年暫估的5W，如果有產(chǎn)生所得稅就當季交就行了？
84784996
05/27 20:45
對，23年暫估，匯算清繳也沒調(diào)、等收到發(fā)票的當月比如6月、7月，紅沖暫估，藍字按票入賬當月？有產(chǎn)生所得稅也當季交？
劉艷紅老師 
05/27 20:17
您好， 是的，要這個月底前拿到的才算
劉艷紅老師
05/27 20:22
5年追補期是指現(xiàn)在企業(yè)發(fā)現(xiàn)費用支出應當在之前的發(fā)生年度扣除,但由于企業(yè)的原因沒能在發(fā)生年度扣除或少扣除的情形,稅務上允許追補至該項費用發(fā)生年度計算扣除,當然不得無限期追補,規(guī)定了一個5年追補期限制,
劉艷紅老師
05/27 20:28
不用呀，沖暫就可以了，實際工作中是這樣操作的，稅務局要是5月底收到發(fā)票
劉艷紅老師
05/27 20:40
你不是先暫估嗎，先別調(diào)，收到發(fā)票再沖賬
劉艷紅老師
05/27 20:48
是的，產(chǎn)生的所得也是當季交
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