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老師，您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 這里按科目余額表的銷售費用，管理費用，財務(wù)費用，明細去填嗎、》與A104000期間費用明細表填寫的一致？
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你好，職工薪酬明細表根據(jù)應(yīng)負職工薪酬來做，你放到主營業(yè)務(wù)成本里面的也得填寫
期間費用明細表根據(jù)你的科目余額表里去填寫
05/27 18:14
84784956 
05/27 18:20
但一直這樣提示，這兩邊不相等呢，我是按科目余額表明細來填的。
郭老師 
05/27 18:24
好，你的工資所有的都在管理費用，銷售費用嗎？
84784956
05/27 18:36
是的，期間費用這個表我是按銷售費用，管理費用這些來填的，調(diào)整表是按應(yīng)付職工薪酬這些，是不是有問題，得都按銷售管理費用去填細項是嗎
郭老師
05/27 18:37
不是的，職工薪酬明細表里面就是有應(yīng)付職工薪酬來填寫。你看下你們單位有沒有做到主營業(yè)務(wù)成本、制造費用、生產(chǎn)成本這些的。
84784956
05/28 09:13
有個別的是做到勞務(wù)成本中去了，但計提時的是放在應(yīng)付職工薪酬的
郭老師
05/28 09:15
你好，那期間費用就不包含這個勞務(wù)成本的，職工薪酬就包含在里面，所以不一致。
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