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問題已解決
老師你好，我想問一下關(guān)于企稅匯算清繳A105050表的填寫，我公司因?yàn)槌薪右粋€(gè)項(xiàng)目聘請(qǐng)了一名員工，他的應(yīng)發(fā)工資和單位社保、單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)都計(jì)提到勞務(wù)成本里了，等我開發(fā)票和甲方確定收入的時(shí)候，我再結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里，他的這個(gè)社保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出我需要填寫到A105050表嗎？有的老師說要有的說不要
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，他的工資收入個(gè)稅是我們申報(bào)的么，我們申報(bào)的要填的
05/27 17:43
84785026 
05/27 17:46
是的，是我們申報(bào)的，所以就還是要填上？不管我放到哪個(gè)科目歸集是嗎？
廖君老師 
05/27 17:46
您好，要填上的，稅務(wù)是要比對(duì)我們這個(gè)數(shù)據(jù)和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不是一樣
84785026
05/27 17:50
老師是這樣的，還有一部分人員，我們公司購買社保的都申報(bào)個(gè)稅了，部分是沒購買社保的就沒在我這里申報(bào)個(gè)稅，就讓他自行申報(bào)，那我這個(gè)沒購買社保的這部分人員應(yīng)發(fā)工資要核算到A105050表嗎？
84785026
05/27 17:51
是不是沒申報(bào)個(gè)稅的這個(gè)就不填寫，就算是我歸集應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
廖君老師
05/27 17:53
您好，不用了，他自行申報(bào)開票給我們的，我們沒申報(bào)個(gè)稅的工資不能稅前扣除哦，他要開勞務(wù)發(fā)票
是的，是這么理解的，我們的數(shù)據(jù)是2個(gè)系統(tǒng)來匹配的
84785026
05/27 17:58
因?yàn)楣臼莿趧?wù)派遣公司，這一批人是根據(jù)甲方需求聘請(qǐng)的員工，是不是按理來說就是需要這些員工開勞務(wù)發(fā)票給我們公司？
廖君老師
05/27 18:02
您好，是的哦，我們記入成本費(fèi)用，要么申報(bào)個(gè)稅，要么取得發(fā)票
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