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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般用做賬軟件到最后寫結(jié)轉(zhuǎn)損溢的分錄，一般都是系統(tǒng)算好點(diǎn)擊一鍵生成了。那計(jì)提所得稅的分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)損溢分錄之后寫嗎？
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結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
05/27 17:18
郭老師 
05/27 17:18
企業(yè)所得稅可以自己計(jì)算的。
84784970 
05/27 17:19
老師如果不用軟件的一鍵結(jié)轉(zhuǎn)損溢，那是怎么算出來利潤呢。因?yàn)橘M(fèi)用類的科目比較多。。。。還是要自己手動(dòng)計(jì)算還是看哪里？
郭老師
05/27 17:21
你自己手動(dòng)計(jì)算的營業(yè)收入減營業(yè)成本減期間費(fèi)用、稅金及附加等，算出這個(gè)月的加上上一個(gè)月本年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
84784970
05/27 17:29
老師，能不能按照系統(tǒng)的一鍵先把損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后再根據(jù)當(dāng)年累計(jì)利潤算所得稅費(fèi)用，寫一筆 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 再把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤，借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣的流程可以嗎？分兩次轉(zhuǎn)到本年利潤
郭老師
05/27 17:29
那你需要反結(jié)賬修改，然后做計(jì)提，再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784970
05/27 17:46
老師，那個(gè)一鍵結(jié)轉(zhuǎn)損益只是把損益科目轉(zhuǎn)到本命利潤，還木有結(jié)賬哈，結(jié)賬是另外一個(gè)按鍵。如果是這樣的話是不是剛才那種方式就可以？
郭老師
05/27 17:47
你好，你結(jié)賬損益不是結(jié)賬。
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