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老師: 公司社保是當(dāng)月交當(dāng)月,工資是次月發(fā)放,怎么計(jì)提工資和社保,發(fā)放工資和繳交社保怎么做分錄,比如5月底我要計(jì)提5月工資工資,但是社保5.20左右就已經(jīng)交了

84785046| 提問時(shí)間:05/27 16:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
05/27 16:12
84785046
05/27 16:16
那這個(gè)計(jì)提社保,是不是就是6月份的社保了?計(jì)提工資又是5月份的工資?
樸老師
05/27 16:19
同學(xué)你好 是五月的社保和五月的工資 但是五月的工資六月發(fā)
84785046
05/27 16:20
好的謝謝老師
樸老師
05/27 16:20
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
84785046
05/27 16:42
老師,我還是有點(diǎn)懵,就是社保那塊,5.20左右公司已經(jīng)繳納了5月的社保,5.31又去計(jì)提5月份的社保,那我這樣不就是還沒計(jì)提就發(fā)放了嗎?
樸老師
05/27 16:48
同學(xué)你好 計(jì)提工資的時(shí)候要一塊計(jì)提社保的
84785046
05/27 16:49
那計(jì)提社保那里我是寫5.20已經(jīng)發(fā)放社保那里的金額嗎?
84785046
05/27 16:53
因?yàn)椴贿@樣做,我不知道計(jì)提社保那里,單位應(yīng)該交的是多少錢啊
樸老師
05/27 16:55
你要按社保基數(shù)乘以單位的比例
84785046
05/27 16:58
老師,怎么看社保的基數(shù)呢,每次繳納社保上的名細(xì)單子能看不?
樸老師
05/27 17:01
社保系統(tǒng)里都有的哦
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