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我公司的充電站運(yùn)營業(yè)務(wù)，因?yàn)樯婕暗筋A(yù)存金額，不知道怎么做賬。例如：充電站運(yùn)營的小程序后臺(tái)導(dǎo)出4.28日交易金額為18820.39（電費(fèi)8937.85（13%稅率）、服務(wù)費(fèi)9882.54（6%稅率）），包含用當(dāng)天預(yù)存的金額交易的以及用以前預(yù)存的金額交易的，銀行實(shí)際收到18942.01，銀行收到的錢包括預(yù)存未使用金額，及當(dāng)天預(yù)存使用后的退完款的實(shí)際金額

84784963| 提問時(shí)間：05/27 13:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，收到和交易的差額在 預(yù)收賬款 借：銀行18942.01 預(yù)收賬款 18942.01-18820.39 貸：主營業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 8937.85/1.13 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 9882.54/1.06 銷項(xiàng)稅 8937.85/1.13 *13%+9882.54/1.06 *6%
05/27 13:29
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