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老師，一般納稅人公司，2022年我把進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)做成本結(jié)賬了，2023年做一筆調(diào)整分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8萬， 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8萬，現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，也要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增這8萬嘛
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您好
是的 申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，也要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增這8萬
05/27 10:37
84784974 
05/27 10:47
有點(diǎn)不明白，不是已經(jīng)做分錄調(diào)增了未分配利潤(rùn)了，申報(bào)企業(yè)所得稅還要調(diào)增呢
bamboo老師 
05/27 10:48
因?yàn)槟懊娑惽翱鄢?萬 這個(gè)8萬不應(yīng)該稅前扣除的啊 是進(jìn)項(xiàng)稅 您稅前多扣除了 現(xiàn)在就應(yīng)該納稅調(diào)整啊
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