問(wèn)題已解決

老師,我在做匯算清繳,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表有這種提示,請(qǐng)問(wèn)可以申報(bào)嗎?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/27 09:07
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要更正申報(bào)去年12月的企業(yè)所得稅,然后再做年報(bào)
2024 05/27 09:11
84784988
2024 05/27 09:23
我更改了2023年第四季度的企業(yè)所得稅
84784988
2024 05/27 09:23
利潤(rùn)總額張成-313870.43
高輝老師
2024 05/27 09:29
把去年12月的報(bào)表更正申報(bào)吧,有的地方直接可以在系統(tǒng)更正?;蛘邘д_的報(bào)表要去大廳先更正去年的申報(bào)
84784988
2024 05/27 09:32
老師,除了更正2023年10月1日至2023年12月31日的季度預(yù)繳納稅申報(bào),還要更正其它報(bào)表嗎
84784988
2024 05/27 09:40
差異數(shù)都在50%以上,2021年5月注冊(cè)到2023年4月公司是小規(guī)模公司,2023年4月才轉(zhuǎn)成一般納稅人
高輝老師
2024 05/27 09:44
我看只有利潤(rùn)總額變了,更正財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表這兩項(xiàng) 帶著財(cái)務(wù)報(bào)表公章去大廳就行
84784988
2024 05/27 09:51
老師,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上也能更正,年度財(cái)務(wù)報(bào)表,季度財(cái)務(wù)報(bào)表都沒(méi)有錯(cuò)
高輝老師
2024 05/27 09:55
我看這兩個(gè)數(shù)據(jù)是有提示差異的,匯算的數(shù)據(jù),和23年四季度申報(bào)的利潤(rùn)總額,差異429.7
84784988
2024 05/27 09:56
這個(gè)我剛剛更正了
高輝老師
2024 05/27 10:00
這個(gè)更正就可以的。其他的提示是正常變動(dòng),可以忽略
84784988
2024 05/27 10:04
老師,數(shù)據(jù)變動(dòng)50%以上正常嗎?
84784988
2024 05/27 10:19
老師,增值稅負(fù)申報(bào)是什么意思?
高輝老師
2024 05/27 10:40
數(shù)據(jù)變動(dòng)是正常的。之前口罩期間好多公司沒(méi)有收入,變動(dòng)大挺正常的,主要看你們公司影響大吧 增值稅負(fù)申報(bào)上面表上的數(shù)據(jù)么
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