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實(shí)務(wù)
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老師，我在做匯算清繳，企業(yè)所得稅年度納稅申報表有這種提示，請問可以申報嗎？
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你好，需要更正申報去年12月的企業(yè)所得稅，然后再做年報
05/27 09:11
84784988 
05/27 09:23
我更改了2023年第四季度的企業(yè)所得稅
84784988
05/27 09:23
利潤總額張成-313870.43
高輝老師 
05/27 09:29
把去年12月的報表更正申報吧，有的地方直接可以在系統(tǒng)更正。或者帶正確的報表要去大廳先更正去年的申報
84784988
05/27 09:32
老師，除了更正2023年10月1日至2023年12月31日的季度預(yù)繳納稅申報，還要更正其它報表嗎
84784988
05/27 09:40
差異數(shù)都在50%以上，2021年5月注冊到2023年4月公司是小規(guī)模公司，2023年4月才轉(zhuǎn)成一般納稅人
高輝老師
05/27 09:44
我看只有利潤總額變了，更正財務(wù)報表、企業(yè)所得稅申報表這兩項(xiàng)
帶著財務(wù)報表公章去大廳就行
84784988
05/27 09:51
老師，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上也能更正，年度財務(wù)報表，季度財務(wù)報表都沒有錯
高輝老師
05/27 09:55
我看這兩個數(shù)據(jù)是有提示差異的，匯算的數(shù)據(jù)，和23年四季度申報的利潤總額，差異429.7
84784988
05/27 09:56
這個我剛剛更正了
高輝老師
05/27 10:00
這個更正就可以的。其他的提示是正常變動，可以忽略
84784988
05/27 10:04
老師，數(shù)據(jù)變動50%以上正常嗎？
84784988
05/27 10:19
老師，增值稅負(fù)申報是什么意思？
高輝老師
05/27 10:40
數(shù)據(jù)變動是正常的。之前口罩期間好多公司沒有收入，變動大挺正常的，主要看你們公司影響大吧
增值稅負(fù)申報上面表上的數(shù)據(jù)么
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