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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表是是匯算清繳用于調(diào)增或調(diào)減嗎？

84784948| 提問時(shí)間：2022 05/11 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，主表這個(gè)不是調(diào)整的表格， 利潤總額之前，這里填寫的都是你賬面上的金額調(diào)整之后的
2022 05/11 09:04
郭老師
2022 05/11 09:04
填寫你賬面上的金額調(diào)整之前的，剛才打錯(cuò)了
84784948
2022 05/11 09:18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)就是屬于匯算清繳吧，相應(yīng)進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減
郭老師
2022 05/11 09:22
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784948
2022 05/11 09:36
我是小規(guī)模，如果調(diào)增是調(diào)增到企業(yè)所得稅里是吧，那稅率是按多少？
郭老師
2022 05/11 09:38
你好，調(diào)增之后利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率10%，這個(gè)是去年的政策，今年的政策有一點(diǎn)不一樣的，這個(gè)10%改成了5%。
84784948
2022 05/11 10:28
那去年的匯算清繳如果有調(diào)增是按哪個(gè)稅率啊？
郭老師
2022 05/11 10:31
你好，按照之前的利潤，100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率10%。
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