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老師，匯算清繳時，固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用怎么填寫
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您好，A105080表填數(shù)：科目余額表進(jìn)行取數(shù)，資產(chǎn)原值填寫固定資產(chǎn)余額，本年折舊填寫累計折舊貸方數(shù)，累計折舊填寫累計折舊科目的余額數(shù)。 賬載123和稅收458列對應(yīng)填 一樣的數(shù)據(jù)就不用納稅調(diào)整。 折舊完了 原值也沒有了就不用算
A105080表 長期待攤費(fèi)用 填數(shù)：原值就是填寫長期待攤費(fèi)用賬面初始發(fā)生金額，本年攤銷，累計攤銷
05/27 08:12
84784959 
05/27 08:21
原值是以前至2023年底的累計數(shù)嗎？
廖君老師 
05/27 08:22
您好，是的，截止2023年底的累計數(shù)
84784959
05/27 08:30
固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用原值怎么取數(shù)？是直接用2023.12月的余額表上的期末借方數(shù)？
廖君老師
05/27 08:32
您好，固定資產(chǎn)是取余額表上的期末借方數(shù)
長期待攤費(fèi)用要從明細(xì)表取借方累計發(fā)生額，因?yàn)閿備N時?貸：長期待攤費(fèi)用了，這個科目金額減少了
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