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老師我們19年有一筆長期待攤費用，9月份及攤銷完。請問匯算清繳時這個填寫在哪個表？
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在A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表 中第28行填寫。
2020 05/29 10:59
84784958 
2020 05/29 11:01
這個是消防工程款費攤銷也是天這里嗎。入的管理費
劉之寒老師 
2020 05/29 11:07
只要發(fā)生相關(guān)業(yè)務，折舊、攤銷表無論存在納稅調(diào)整都要填報，可填寫至“（五）其他”項。
84784958
2020 05/29 11:10
這個費用在期間費用裝修款已經(jīng)填了還需要填這個表嗎
劉之寒老師
2020 05/29 11:15
收入、成本以及期間費用表填報的是會計口徑，最終的結(jié)果反映在主表1-13行，目的就是為了計算“利潤總額”。而后面一系列的表單是稅務口徑，目的是為了計算應納稅所得額以及應納稅額。兩者并不沖突。
84784958
2020 05/29 11:17
好的謝謝
劉之寒老師
2020 05/29 11:21
不客氣，如有問題可以再次找我咨詢。
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