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問題已解決
您好老師，我有一個問題挺棘手的，想請求你的幫助，在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計庫存1711823.35元， 23年度總進項發(fā)票5216586.57元， 其中白酒進項發(fā)票4610279.80元， 銷項發(fā)票3764329.27元， 未開票兩次，一次83762，一次10300元全當成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元， 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末，白酒金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可能您單位白酒存在未開票收入。
05/26 19:21
84784976 
05/26 19:25
您好老師，我現(xiàn)在不想糾結(jié)這個原因，我知道這里面肯定有問題，我們現(xiàn)在是解決問題，您能不能根據(jù)上面的數(shù)據(jù)給出我合理數(shù)據(jù)，22和23年末白酒庫存金額，我們咨詢的次數(shù)都是收限制的，希望珍惜，求解老師
盛宇老師 
05/26 19:28
您好，如果存在問題，稅務局一般會讓您自行申報未開票收入金額，具體情況可以和稅務機關充分溝通。
84784976
05/26 21:13
現(xiàn)在就是稅務局讓我申報，您能不能提供數(shù)據(jù)
盛宇老師
05/26 21:48
您好，具體申報數(shù)據(jù)要和稅務局協(xié)商，因為可能涉及到補繳稅款。
84784976
05/26 21:49
我說句不好聽的話，就是稅務聯(lián)系我讓我改一下數(shù)據(jù)，我不會，才問你的，現(xiàn)在就是想知道改多少合適，大概可以銜接下來
盛宇老師
05/26 21:51
您好，申報多少數(shù)據(jù)合適需要您和稅務局協(xié)商的，看最低補繳多少稅款就可以解除稅收風險預警。
84784976
05/26 21:53
您好老師，我已經(jīng)補了，第二次未開票收入就是10300，就是補的稅，現(xiàn)在求22年23年白酒庫存這么難嗎？能不能大概提供一下
盛宇老師
05/26 22:05
您好，不按照您賬面數(shù)據(jù)進行申報補稅的，您的賬面存貨數(shù)據(jù)過高，可能存在未開票收入，一般稅務局會讓您申報未開票收入，一般申報補繳稅款在10000以上可以解除稅收風險。
84784976
05/27 05:48
您好老師，現(xiàn)在不用納稅，稅款我已經(jīng)補了，現(xiàn)在就求22，23年白酒金額就行了，您能不能直接給我金額，給我答案，大概都行，因為我不懂這里面彎彎繞繞，我感覺白酒多少都可以，就因為自己不懂，所以才來求解，給個區(qū)間范圍都行
盛宇老師
05/27 09:10
您好，請問您單位2023年年末酒類商品存貨金額多少。
84784976
05/27 09:23
23年年初171，年末261
盛宇老師
05/27 09:43
您好，請問您單位22年，23年白酒申報的銷售額各是多少呢。
84784976
05/27 11:16
老師白酒銷項385萬
盛宇老師
05/27 11:34
您好，請問22年，23年白酒銷售額分別是多少。
84784976
05/27 11:36
老師22年白酒銷項額我沒有數(shù)，煙酒合計銷售額600左右，23年銷售額385
盛宇老師
05/27 16:42
您好，根據(jù)您提供的數(shù)據(jù)您單位存貨合理的金額應在115萬到180萬之間。
84784976
05/27 18:04
老師，兩年都是嗎？22年和23年白酒庫存
盛宇老師
05/27 18:32
您好，兩年的平均存貨水平。
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