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問題已解決
小微企業(yè)匯算清繳時(shí)，系統(tǒng)提供只填圖上的幾個(gè)表，其中我公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi)是放在管理費(fèi)用下面科目，現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)增，但是找不到這個(gè)的納稅調(diào)增明細(xì)表，不知道填在哪里，難道是在填主表哪里的管理費(fèi)用把數(shù)據(jù)減下來后的余額進(jìn)行填寫？
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納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，這3個(gè)沒有選擇。這3個(gè)必須要選擇的招待費(fèi)調(diào)增，是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第三行里面。
05/26 12:02
84784965 
05/26 12:03
我沒有這三張表可以填寫
郭老師 
05/26 12:03
不可以的，必須選擇的。
84784965
05/26 12:03
稅務(wù)匹配只有圖上那幾個(gè)表
84784965
05/26 12:04
不是根據(jù)公司自動(dòng)匹配的嗎
郭老師
05/26 12:05
小型微利企業(yè)，我上面寫的那3個(gè)是必須填寫的，還有加上你下面的2個(gè)
他沒有選擇，你自己選的
84784965
05/26 12:06
沒有固定資產(chǎn)也沒有工資薪金，是不是就可以不選了
郭老師
05/26 12:06
不可以
沒有的打開保存一下
小型微利這是默認(rèn)的，不管你有沒有發(fā)生，你沒有發(fā)生的打開保存。
84784965
05/26 12:08
選哪幾項(xiàng)
郭老師
05/26 12:09
納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表
84784965
05/26 12:11
固定資產(chǎn)明細(xì)表沒有這個(gè)選項(xiàng)
郭老師
05/26 12:17
105080這個(gè)表格就是資產(chǎn)折舊攤銷表
84784965
05/26 12:22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是在那張表進(jìn)行調(diào)增
郭老師
05/26 12:23
招待費(fèi)調(diào)增，是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第三行里面。
2024-05-26 12:02
84784965
05/26 12:25
老師，去年4季度的時(shí)候繳納了一部分企業(yè)所得稅，但是由于去年的報(bào)表的數(shù)據(jù)是錯(cuò)的。由于不得不報(bào)所以就隨便填的數(shù)據(jù)進(jìn)行繳納，那今年把賬補(bǔ)做了，現(xiàn)在填匯算清繳表是出現(xiàn)一個(gè)應(yīng)不稅額，那這個(gè)稅額怎么和去年繳納的進(jìn)行抵扣呢
郭老師
05/26 12:27
去年第4季度提預(yù)繳的稅款，在今年主表32行，它就會(huì)自動(dòng)給你體現(xiàn)抵扣。
84784965
05/26 12:58
去年申報(bào)的錯(cuò)誤的報(bào)表需要去更正嗎，如果不更正對匯算清繳有影響嗎
郭老師
05/26 13:08
可以修改
你不修改的話，年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度是一樣可以呀
84784965
05/26 13:44
不是這樣的，去年四季度報(bào)稅時(shí)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對的，也就是去年4季度的財(cái)報(bào)和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的，現(xiàn)在需要怎么做
郭老師
05/26 13:46
那你的意思是如果不修改有什么風(fēng)險(xiǎn)是吧帳上和申報(bào)的不一致
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