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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
清稅申報(bào)第二季度增值稅 遇到開(kāi)票金額100，申報(bào)金額120，提示不通過(guò)，請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入填在哪個(gè)位置呢。
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你好，是小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入？?
05/26 09:47
84785011 
05/26 10:04
是的，我申報(bào)的是120，提示我比對(duì)不通過(guò)
鄒老師 
05/26 10:09
你好，能把你是如何填寫(xiě)的，提供一下圖片嗎？?
120的金額，是全部填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額（公司類(lèi)型），或者未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額（個(gè)體戶類(lèi)型）欄次?
84785011
05/26 12:28
小規(guī)模公司，收入分為開(kāi)票收入（12萬(wàn)）和未開(kāi)票收入（2000）。
然后未達(dá)起征點(diǎn)，開(kāi)具了1%的普通發(fā)票12萬(wàn)。
現(xiàn)在申報(bào)納稅存在比對(duì)不通過(guò)，請(qǐng)問(wèn)要怎么報(bào)稅呢。
84785011
05/26 12:29
就是這張圖，
鄒老師
05/26 13:05
你，小規(guī)模公司，收入分為開(kāi)票收入（12萬(wàn)）和未開(kāi)票收入（2000）
如果是季度申報(bào)，按12.2萬(wàn)計(jì)入?小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額? ? 欄次?
84785011
05/26 13:07
然后下面稅需要自己填，按3%還是1%呢，我之前這么填的，但是還是跳出我給你截圖那個(gè)表
鄒老師
05/26 13:07
你好，現(xiàn)在的政策，稅率是按1%?
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