問(wèn)題已解決

老師，沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用和報(bào)銷(xiāo)，匯算清繳要調(diào)增，應(yīng)該在哪個(gè)表填寫(xiě)

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 14:27
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，填寫(xiě)到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里。
05/25 14:28
84785039
05/25 14:53
具體是填在哪一行啊
王雁鳴老師
05/25 14:54
同學(xué)你好，二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目，下面的其他里。
84785039
05/25 14:56
好的，就是職工薪酬支出及納稅調(diào)增明細(xì)表中的工資薪金支出應(yīng)該怎么填？
王雁鳴老師
05/25 15:02
同學(xué)你好，職工薪酬支出按應(yīng)付職工薪酬中的工資貸方發(fā)生額填寫(xiě)，納稅調(diào)增明細(xì)表中的工資薪金支出，也是一樣的。
84785039
05/25 15:07
好的，那我應(yīng)付職工薪酬貸方是815533.85元，和個(gè)稅申報(bào)表的金額878760.21不一致的話，該怎么填寫(xiě)啊
王雁鳴老師
05/25 15:10
同學(xué)你好，應(yīng)該一致的，具體不一致的原因是什么呢。麻煩你描述一下原因，再來(lái)判斷填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)。謝謝。
84785039
05/25 15:33
就是我看了上個(gè)會(huì)計(jì)在申報(bào)1月份的個(gè)稅時(shí)候，申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)發(fā)工資和做賬計(jì)提不一致
王雁鳴老師
05/25 16:09
同學(xué)你好，這種情況下，建議還是填寫(xiě)賬上的數(shù)據(jù)吧。
84785039
05/25 16:29
好的，那期間費(fèi)用明細(xì)表中的銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)該怎么寫(xiě)的啊
王雁鳴老師
05/25 16:43
同學(xué)你好，各自按銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)填寫(xiě)。
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