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問題已解決
老師，請教一個關于年度賬錯誤的問題，去年的一個代墊費用我們做到了銷售費用，導致去年企業(yè)利潤負太多，我現(xiàn)在要把這個代墊的做成往來，做其他應收，把利潤調(diào)上來，我應該怎么調(diào)賬本，調(diào)完賬我再去改申報表是吧？
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您好，把那個錯的分錄紅沖，再做正確的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
05/25 09:29
84785007 
05/25 09:34
我更早的分錄做到哪個月去？想要什么原始憑證嗎？
84785007
05/25 09:35
更正的，需要什么原始憑證嗎
廖君老師 
05/25 09:40
您好，更正的附件就是您查清的明細賬附在后面，摘要里寫調(diào)整哪月哪一個憑證，
要附件的，要證明我們調(diào)整是有依據(jù)，不是亂調(diào)的
84785007
05/25 09:46
好的，我是不是應該去去年的12月更正錯賬，才能影響去年的報表，對嗎
廖君老師
05/25 09:49
您好，不用的，在24年賬套里更正也可以，只要把損益科目改為未分配利潤，不影響24年利潤表就行
84785007
05/25 09:51
問題是我要改23的企業(yè)年度報表？
84785007
05/25 09:51
我現(xiàn)在申報的23年企業(yè)利潤負太大了，我要調(diào)高一些，調(diào)完賬以后調(diào)申報表
廖君老師
05/25 09:53
您好，我知道要更正23的企業(yè)年度報表，24年賬套的里未分配利潤就是影響23年利潤表的項目，
要么您反結賬到2023年12月 ，這個不是太辛苦了么，有4個月呢
84785007
05/25 09:57
好的，我現(xiàn)在懂了
廖君老師
05/25 09:58
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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