問(wèn)題已解決

現(xiàn)在收到去年的發(fā)票 直接做到未分配利潤(rùn)科目 那這樣調(diào)整了去年的利潤(rùn)了 但是現(xiàn)在還沒(méi)做年報(bào) 等做年報(bào)了要怎么調(diào)嗎?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/30 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
2023 03/30 11:34
84785020
2023 03/30 11:45
扣除類(lèi)調(diào)整-其他?是填這里嗎 不太明白填這里的意思
郭老師
2023 03/30 11:45
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
84785020
2023 03/30 11:46
填這里是什么意思?我沒(méi)明白
郭老師
2023 03/30 11:50
你好。天,這里是允許抵扣企業(yè)所得稅的,你可以多抵扣調(diào)減的。
84785020
2023 03/30 11:54
就我問(wèn)的是:今年收到去年的一張發(fā)票1萬(wàn),去年沒(méi)計(jì)提的費(fèi)用,現(xiàn)在入賬的話 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用,那么就影響了去年的利潤(rùn)了,現(xiàn)在還沒(méi)做年報(bào),等做年報(bào)了還做調(diào)整嗎?或者說(shuō)是去年的報(bào)表利潤(rùn)是10萬(wàn),現(xiàn)在入賬這張發(fā)票調(diào)整了去年的利潤(rùn)變成9萬(wàn)了,等做年報(bào)要怎么做?要怎么體現(xiàn)嗎?
郭老師
2023 03/30 11:58
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額1萬(wàn)在這里面體現(xiàn),然后主表里面是調(diào)節(jié),你填寫(xiě)試一下的。
84785020
2023 03/30 12:03
賬載金額、稅收金額、調(diào)增、調(diào)減 怎么填呢?
郭老師
2023 03/30 12:04
填寫(xiě)稅收金額1萬(wàn),其他的都不需要填寫(xiě),這個(gè)明白嗎?調(diào)減它是自動(dòng)給你出來(lái)的。
郭老師
2023 03/30 12:04
沒(méi)有讓你填寫(xiě)的,你就不用填寫(xiě),就不要管了,我給你寫(xiě)的就是完整的。
84785020
2023 03/30 12:06
好的 明白了 感謝!
郭老師
2023 03/30 12:06
不用客氣,工作愉快。
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