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問(wèn)題已解決
23年，10月交的所得稅記賬的時(shí)候?qū){金也弄到所得稅里了，現(xiàn)在12月報(bào)表改過(guò)來(lái)的話，滯納金是這樣的嗎？是將滯納金歸納到應(yīng)交所得稅這嗎？
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你好，你把10月那個(gè)分錄給我看一下先
05/24 17:26
王曉曉老師 
05/24 17:26
正常這里不會(huì)有這個(gè)余額
84784985 
05/24 17:32
10月份是計(jì)提時(shí)，借所得稅 貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。12月發(fā)現(xiàn)弄錯(cuò)了就借所得稅—應(yīng)交所得稅? 貸營(yíng)業(yè)外支出
王曉曉老師
05/24 17:42
12月發(fā)現(xiàn)弄錯(cuò)了就借:所得稅費(fèi)用紅字 營(yíng)業(yè)外支出
84784985
05/24 17:46
現(xiàn)在就是1.5弄錯(cuò)，12月的分錄是借:所得稅費(fèi)用紅字1.5（還是負(fù)1.5） 營(yíng)業(yè)外支出1.5（還是負(fù)1.5）？沒(méi)有貸方嗎
王曉曉老師
05/24 17:47
不用貸方，借方一個(gè)紅字，一個(gè)藍(lán)字可以了
84784985
05/24 17:52
這借貸不平衡啊，不好意思，我真不會(huì)
王曉曉老師
05/24 17:59
平了，借貸方都是0了
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