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給員工打備用金 用于差旅費 要怎么做賬

84785017| 提問時間：05/24 16:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
借：其他應收款 貸：銀行存款
05/24 16:33
84785017
05/24 16:33
員工花掉了 要怎么平呢
84785017
05/24 16:34
在境外消費了
劉艷紅老師
05/24 16:38
收到發(fā)票后，再沖賬呀
84785017
05/24 16:38
沒發(fā)票怎么辦
劉艷紅老師
05/24 16:40
沒有發(fā)票就按無票的來做
84785017
05/24 16:40
哦哦 好的
劉艷紅老師
05/24 16:42
是的，是的，這樣就會平掉了
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