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問題已解決
13年企業(yè)所得稅做賬時候?qū){金也一起弄到所得稅里了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在年報上的數(shù)據(jù)是否要改過來？因為第一季度的資產(chǎn)負(fù)債都已經(jīng)提交了，如果現(xiàn)在年報改過來，那第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初數(shù)不一樣和后面都不一樣，有沒有影響？
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您好，這個2013年的數(shù)據(jù)嗎？
05/24 16:07
84784985 
05/24 16:08
23年，說錯了
微微老師 
05/24 16:09
您好，修改過來，然后把第一季度的也更正過來。
84784985
05/24 16:10
在稅局提交的數(shù)據(jù)怎么改過來
微微老師
05/24 16:11
您好，去更正報表即可的呢。
微微老師
05/24 16:13
?.登錄新電子稅局后，點擊【我要辦稅】 -【稅費(fèi)申報
及繳納】- 【財務(wù)報表報送以及更正】
.若往期財務(wù)報表數(shù)據(jù)有誤，可選擇對應(yīng)屬期進(jìn)行更正
申報：
納稅人在引導(dǎo)頁選擇需要更正的所屬期，點擊“下一步
”按鈕后出現(xiàn)彈框提示：“該所屬期已完成申報，是否要進(jìn)
行該所屬期的申報錯誤更正”，點擊“確定”按鈕，可以跳
轉(zhuǎn)表單頁進(jìn)行更正申報。
84784985
05/24 16:16
那我4月份有補(bǔ)交23年的印花稅，這個是要怎么做賬？是在4月份報表做，因為涉及到23年的稅務(wù)
微微老師
05/24 16:16
你好，就在二四年入賬就好啦。他金額應(yīng)該不大，你就記單期損益就好了。
84784985
05/24 16:18
還是在23年報表上重新做？
微微老師
05/24 16:18
你好，你二三年你還能夠調(diào)回去做嗎？肯定不行了。你就在二四年做就好了。
84784985
05/24 16:19
具體分錄怎么做？
84784985
05/24 16:21
企業(yè)所得稅是10月份交的，現(xiàn)在12月報表上怎么將那個所得稅滯納金做分錄啊
微微老師
05/24 16:22
你好。借：所得稅
貸：營業(yè)外支出-滯納金
這個分錄不需要做，都是影響損益的。你直接調(diào)整報表即可。
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